|
|
Faktúra |
224/2025
|
maľovanie tried pavilon C a pavilon E
|
4 560,00 |
s DPH |
8/2025
|
|
14.08.2025 |
VOSKY s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
218/2025
|
material na údržbu školy
|
732,80 |
s DPH |
20250468
|
|
11.08.2025 |
Solo - Karol Strečok |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
232/2025
|
didaktika online
|
36,49 |
s DPH |
3967502497
|
|
20.08.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
asc agenda Komplet 800-899 žiakov ZŠ 2026
|
708,00 |
s DPH |
91250005824
|
|
20.08.2025 |
ASC Applied Software Conusaltants, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
230/2025
|
cistiace potreby
|
50,37 |
s DPH |
12071649
|
|
20.08.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
229/2025
|
učebnice pre 2. stupeň
|
4 450,00 |
s DPH |
1112500669
|
|
19.08.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
228/2025
|
poistenie majetku od 01.9.2025-30.11.2025
|
923,25 |
s DPH |
6824914670
|
|
19.08.2025 |
KOMUNÁLN A poisťovňa, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
19.08.2025 |
|
|
Faktúra |
227/2025
|
predplatné časopis DIREKTOR č. 8-122025
|
77,49 |
s DPH |
3056600845
|
|
18.08.2025 |
Wolters Kluwer SR s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
225/2025
|
učebnice človek a príroda 1
|
374,25 |
s DPH |
1212506458
|
|
18.08.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
18.08.2025 |
|
|
Faktúra |
223/2025
|
kancelárske a čistiace potreby
|
161,56 |
s DPH |
190370819
|
|
14.08.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2025
|
farba profi V-2099 biela
|
69,19 |
s DPH |
2501100200
|
|
14.08.2025 |
COLORLAK SK, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.08.2025 |
14.08.2025 |
|
|
Faktúra |
221/2025
|
špongie na školské tabule
|
21,60 |
s DPH |
250112693
|
|
13.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
220/2025
|
sáčky do vysávača
|
48,45 |
s DPH |
425005433
|
|
13.08.2025 |
VACS Slovakia s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.08.2025 |
13.08.2025 |
|
|
Faktúra |
219/2025
|
spotreba elektrickej energie za obdobie 082025
|
1 176,80 |
s DPH |
8407657197
|
|
12.08.2025 |
Strredoslovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
12.08.2025 |
|
|
Faktúra |
217/2025
|
čistiace potreby škola
|
949,83 |
s DPH |
250290
|
|
08.08.2025 |
Anna Szillágyiová - ANIS |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.08.2025 |
11.08.2025 |
|
|
Faktúra |
234/2025
|
tepovanie kobercov ZS a MS
|
934,43 |
s DPH |
57/2025
|
|
21.08.2025 |
JURSO s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
21.08.2025 |
|
|
Faktúra |
216/2025
|
poistenie majetku od 01.9.2025-31.08.2026
|
1,60 |
s DPH |
886300100909
|
|
07.08.2025 |
Colonnade Insurance S.A. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
215/2025
|
špongie na školské tabule
|
21,60 |
s DPH |
2500800775
|
|
06.08.2025 |
Slavomír Binčík - JUNIOR |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
06.08.2025 |
|
Faktúra |
|
faktúry máj 2016
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2016 |
|
|
|
|
01.06.2016 |
|
|
Faktúra |
214/2025
|
zborovna komplet za obdobie 01.07.2025-31.07.2025
|
32,45 |
s DPH |
202503202
|
|
05.08.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
05.08.2025 |