|
|
Faktúra |
33/2025
|
vypracovanie ropočtovej dokumentácie ,,ZS s MS Radvanska 1, oprava podlah pavilon C
|
1 107,00 |
s DPH |
22502
|
|
21.02.2025 |
BB ING, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.02.2025 |
21.02.2025 |
|
Faktúra |
|
faktúry apríl
|
|
s DPH |
|
|
30.04.2015 |
|
|
|
|
13.05.2015 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
vyuctovanie spotrebovaneho plynu za obdobie 01.5.2025-31.5.2025
|
65,00 |
s DPH |
8192544732
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
126/2025
|
odborne a poradenske sluzby a konzultacie za obdobie 01.0.5. 2025-31.05.2025
|
81,00 |
s DPH |
20250149
|
|
01.05.2025 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
125/2025
|
zber a odvoz odpadu za mesiac 042025 jedáleň
|
48,00 |
s DPH |
250120
|
|
01.05.2025 |
EURORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
marec 2015
|
|
s DPH |
|
|
31.03.2015 |
|
|
|
|
31.03.2015 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
telekomunikačné služby za obdobe 042025
|
170,55 |
s DPH |
8368797049
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
123/2025
|
vodné a stočné za obdobie od 01.4.2025-30.4.2025
|
1 034,18 |
s DPH |
2251097669
|
|
01.05.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
122/2025
|
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky školy
|
770,00 |
s DPH |
202537
|
|
01.05.2025 |
Vladimír Brindza |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
|
Máj 2015
|
|
s DPH |
|
|
01.06.2015 |
|
|
|
|
01.06.2015 |
|
|
Faktúra |
|
január 2015
|
|
s DPH |
|
|
30.01.2015 |
|
|
|
|
30.01.2015 |
|
|
Faktúra |
121/2025
|
servis a výmena lampy, profylaxia zariadenia
|
175,89 |
s DPH |
202529371
|
|
01.05.2025 |
MB TECH BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.03.2025-31.03.2025.2024
|
2 423,14 |
s DPH |
8405229706
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
119/2025
|
SAMSUNG GALAXY A16 LTE 2 KS
|
318,02 |
s DPH |
8112043477
|
|
01.05.2025 |
nay |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
113/2025
|
poplatok za komunalny odpad na rok 2025
|
6 072,00 |
s DPH |
1620332452/1028445
|
|
16.04.2025 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
16.04.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
servisné práce frekvenčný menič školská jedáleň
|
170,36 |
s DPH |
85/2025
|
|
14.04.2025 |
A - Z Gastro s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
111/2025
|
odborné prehliadky výťaho - školská jedáleň
|
85,00 |
s DPH |
2025106
|
|
10.04.2025 |
R LIFT , s. r. o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
16.04.2025 |
10.04.2025 |
|
|
Faktúra |
110/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 04/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250462
|
|
09.04.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
09.04.2025 |
|
|
Faktúra |
109/2025
|
Zabezpečenie odborných a poradenských služieb za obdobie 042025
|
81,00 |
s DPH |
20250121
|
|
07.04.2025 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
február 2015
|
|
s DPH |
|
|
27.02.2015 |
|
|
|
|
27.02.2015 |