|
|
Faktúra |
271/2025376/2025
|
vedenie účtovníctva 112025
|
1 230,00 |
s DPH |
271/2025
|
|
01.12.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
54/2025
|
čistiace potreby škola
|
813,18 |
s DPH |
1207833
|
|
12.03.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
42/2025
|
Zborovňa komplet od 01.2.2025 - 28.2.2025
|
48,00 |
s DPH |
250041
|
|
01.03.2025 |
EKORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
43/2025
|
vodné a stočné za obdobie 31.01.2025 - 28.2.2025
|
1 022,52 |
s DPH |
2251046677
|
|
01.03.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
44/2025
|
vedenie účtovníctva za mesiac 022025
|
1 230.00 |
s DPH |
43/2025
|
|
01.03.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
odber zemného plynu 01.03.2025-31.03.2025
|
259,00 |
s DPH |
8621825711
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
servisná práca na tlačiarni
|
67,65 |
s DPH |
2500595
|
|
03.03.2025 |
TOPICO s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
47/2025
|
sprostredkovanie kontrol PHP a HZ vrátanie vypracovania správ
|
614,90 |
s DPH |
9250015
|
|
04.03.2025 |
PYROBOSS BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
04.03.2005 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 03/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250362
|
|
07.03.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
49/2025
|
učebnice hravá geografia 6, hravá biológia 6, hravá technika, hravá fyzika 6, hravá matematika, literatúra 6, precvičovanie pravopisu pre 6 ročník,
|
36,90 |
s DPH |
2504247
|
|
07.03.2025 |
TAKTIK vydaveteľstvo, s.r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
50/2025
|
kniha objednávok, registratúrny denník 50 listov, kniha evidencie návštev, kniha príchodov a odchodov, kniha došlých - odoslaných faktúr
|
115,73 |
s DPH |
2252200681
|
|
07.05.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
07.05.2025 |
|
|
Faktúra |
51/2025
|
Prieskum trhu, výber dodávateľa na zákazku: ,,Oprava podláh objekt - Budova C"
|
544,00 |
s DPH |
2025003
|
|
07.03.2025 |
PRECIZIA spol. s. r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
07.03.2025 |
07.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.02.2025-28.02.2025 školská jedáleň.2024
|
1 161,04 |
s DPH |
9251869742
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.02.2025-28.2.2025 škola
|
1 901,66 |
s DPH |
9251869743
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
telekomunikačné služby za obdobe 032025
|
165,68 |
s DPH |
8365630500
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
115/2025
|
Účastnícky poplatok - akcia Rada školy a jej fungovanie vo vašej škole 29.4.2025 Online
|
121,77 |
s DPH |
9250367
|
|
28.04.2025 |
Seminaria, s .r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.04.2025 |
28.04.2025 |
|
|
Faktúra |
|
August
|
|
s DPH |
|
|
01.09.2014 |
|
|
|
|
01.09.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Júl
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
|
|
|
|
01.08.2014 |
|
Faktúra |
|
Jún
|
|
s DPH |
|
|
14.07.2014 |
|
|
|
|
14.07.2014 |
|
|
Faktúra |
|
faktúry máj
|
|
s DPH |
|
|
02.06.2014 |
|
|
|
|
02.06.2014 |