|
Faktúra |
|
09_faktúry september_2020
|
|
s DPH |
|
|
01.10.2020 |
|
|
|
|
01.10.2020 |
|
|
Faktúra |
81/2025
|
dobropis slovníkov, fixiek na tabuľu, magnetických stierok
|
-568,00 |
s DPH |
625000671
|
|
25.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
88/2025
|
kamenivo HOMOK, FRAKCIA 0-1 MM, do MS 21 ton
|
938,00 |
s DPH |
25026
|
|
26.03.2025 |
OBCHOD S PALIVOM BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
87/2025
|
kancelárske potreby - materská škôlka pomôcky na celý školský rok 2024/2025
|
206,31 |
s DPH |
2252400047
|
|
26.03.2025 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
86/2025
|
kancelárske potreby - materská škôlka pomôcky na celý školský rok 2024/2025
|
498,01 |
s DPH |
2252400046
|
|
26.03.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
84/2025
|
komplexná pravidelná ochranná a represívna deratizácia v zmysle platnej legistlatívy
|
170,97 |
s DPH |
20250128
|
|
26.03.2025 |
Deratizácia Cibulová s. r. o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
27.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
váhy triedy, presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie
|
54,00 |
s DPH |
525305846
|
|
26.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
82/2025
|
slovníky na výučbu cudzích jazykova AJ, RJ, FJ, fixky,
|
568,00 |
s DPH |
525020919
|
|
26.03.2025 |
preskoly.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
26.03.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
dodávku a montáž podlahových krytín oprava podláh chodby 3 a 2 NP, oprava podláh
|
36 931,65 |
s DPH |
25040149
|
25040149
|
25.03.2025 |
MRK CONTRACT, k.s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
stravné zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 032025
|
2 135,60 |
s DPH |
06032025
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
76/2025
|
krátky slovník slovenského jazyka 12 ks
|
232,95 |
s DPH |
303958906
|
|
21.03.2025 |
Internet - Handel s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
farby
|
423,84 |
s DPH |
|
2501100060
|
25.03.2025 |
COLORLAK SK , s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
78/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.03.2025-31.03.2025
|
308,00 |
s DPH |
8162492463
|
|
21.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
77/2025
|
stolný počítač Intel Core i5 12400F
|
1 334,20 |
s DPH |
2025167
|
|
21.03.2025 |
Milan Burgan - predaj servis kancelárskej techniky |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.03.2025 |
21.03.2025 |
|
|
Faktúra |
75/2025
|
Epson vizualizér ELPDC07 4 ks
|
954,00 |
s DPH |
2501693
|
|
19.03.2025 |
Roman Dolinajec HACOM |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
74/2025
|
laminátor ARTA HQ 336 A 3 2 ks
|
160,00 |
s DPH |
202514709
|
|
19.03.2025 |
Alemat.cz spol s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 032025
|
304,00 |
s DPH |
05032025
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
91/2025
|
Alcoforce master - alkoholtester
|
89,87 |
s DPH |
4720289030
|
|
31.03.2025 |
NAY a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
72/2025
|
Kocka 15 cm s vreckami
|
156,40 |
s DPH |
6250211
|
|
19.03.2025 |
Didactive.sk s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.03.2025 |
19.03.2025 |
|
|
Faktúra |
100/2025
|
zborovna komplet za obdobie 01.03.2025-31.03.2025
|
32,45 |
s DPH |
202501828
|
|
02.04.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.04.2025 |
02.04.2025 |