|
|
Faktúra |
259/2025
|
oceľová rudla
|
55,35 |
s DPH |
25433222
|
|
04.09.2025 |
B2B Partner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
38,94 |
s DPH |
8422402515
|
|
16.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
14/2025
|
Stravné zo SF
|
300,80 |
s DPH |
01/01/2025
|
|
31.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.01.2025-31.01.2025
|
284,00 |
s DPH |
8650771376
|
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
10/2023
|
drôtené koše smetné 35 ks
|
289,30 |
s DPH |
3102500274
|
|
23.01.2025 |
TOP OFFICE s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.02.2025 |
23.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2024-31.12.2024
|
82,75 |
s DPH |
8407618366
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
08/2025
|
komponenty do PC diel 1941969, komponenty diel 1799666 lampa
|
226,32 |
s DPH |
202521941
|
|
16.01.2025 |
MB TECH BB s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
07/2025
|
telekomunikačné služby za obdobe 122024
|
178,97 |
s DPH |
8362433000
|
|
16.01.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 01/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250162
|
|
16.01.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
05/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.0.12025-31.01.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125000236
|
|
16.01.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
11/2025
|
Stravné zo SF 012025
|
2 113.12 |
s DPH |
02/01/2025
|
|
31.01.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
31.01.2025 |
31.01.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.12.2024-31.12.2024
|
2 247,71 |
s DPH |
9250405797
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
15/2025
|
vedenie účtovníctva za mesiac 012025
|
1 230,00 |
s DPH |
20/2025
|
|
03.02.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.12.2024-31.12.2024
|
967,24 |
s DPH |
9250405794
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
01/2025
|
vodné a stočné za obdobie 28.11.2024 - 31.12.2024
|
895,16 |
s DPH |
2241219384
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
41/2025
|
stravné zo SF 022025
|
2 498,09 |
s DPH |
04/02/2025
|
|
28.02.2025 |
ŚJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
40/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 022025
|
355,60 |
s DPH |
030222025
|
|
28.02.2025 |
ŚJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
39/2025
|
kancelárske potreby
|
251,74 |
s DPH |
2252400032
|
|
28.02.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
28.02.2025 |
|
|
Faktúra |
38/2025
|
komplet pre MŠ Elkonin 3 ks
|
525,00 |
s DPH |
2025000109
|
|
26.02.2025 |
Inteligent Solutions, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.02.2025 |
26.02.2025 |
|
|
Faktúra |
37/2025
|
vložky kľúče plus bezpečnostná karta
|
435,54 |
s DPH |
250100090
|
|
25.02.2025 |
apex Banská Bystrica, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
28.02.2025 |
25.02.2025 |