|
|
Faktúra |
285
|
nákup učebníc pre
|
277,95 |
s DPH |
1102504294
|
|
24.10.2025 |
MEGABOOKS SK , spol. s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
277/2025
|
cistiace potreby
|
74,60 |
s DPH |
12071801
|
|
16.10.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
285
|
nákup učebníc
|
277,95 |
s DPH |
1102504294
|
|
24.09.2025 |
MEGABOOKS SK , spol. s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
25.09.2025 |
24.09.2025 |
|
|
Faktúra |
284/2025
|
odborne prehliadky výťahov
|
85,00 |
s DPH |
2025190
|
|
19.09.2025 |
R LIFT , s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
283/2025
|
switch a instalačny material
|
196,80 |
s DPH |
202500090
|
|
19.09.2025 |
SpravNET s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
282/2025
|
hardverove vybavenie SOHPOS XG5118
|
3 054,09 |
s DPH |
202500088
|
|
19.09.2025 |
SpravNET s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.09.2025 |
19.09.2025 |
|
|
Faktúra |
281/2025
|
papier kancelársky 16 balení
|
90,33 |
s DPH |
190372540
|
|
18.09.2025 |
Tibor Varga TSV PAPIER |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
280/2025
|
učebnice pre prvý stupeň ZS
|
1 227,40 |
s DPH |
1202503204
|
|
18.09.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
279/2025
|
poistné k poistnej zmluve č.2-370-204598 za poistné obdobie od 1.9.2025 -31.8.2026
|
2 076,30 |
s DPH |
2370204598
|
|
18.09.2025 |
Colonnade Insurande S.A. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
275/2025
|
čistiace potreby MŠ
|
351,84 |
s DPH |
12071796
|
|
16.09.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
278/2025
|
represívna ochranná dezinfekcia a ochrana
|
198,65 |
s DPH |
20250477
|
|
16.09.2025 |
Deratizácia Cibulová s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.09.2025 |
18.09.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2025
|
cistace potreby SJ
|
788,45 |
s DPH |
12071797
|
|
16.09.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.09.2025 |
16.09.2025 |
|
|
Faktúra |
274/2025
|
magnetická tabuľa Rocada 6410 rozmer 200x100 cm
|
119,00 |
s DPH |
202546673
|
|
15.09.2025 |
Offia, spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
15.09.2025 |
|
|
Faktúra |
273/2025
|
kancelárske potreby ŠKD
|
2 191,63 |
s DPH |
2252400129
|
|
12.09.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
hudba reprodukovaná v školskom rozhlase od 01.9.2025-31.12.2025
|
61,50 |
s DPH |
2251121877
|
|
12.09.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
271/2025
|
PZ Radostná cestal lásky
|
152,50 |
s DPH |
2025158
|
|
12.09.2025 |
Katolícke pedagogické a katechetické centrum n. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
270/2025
|
oprava žalúzii a nové žalúžie pavilon E
|
1 804,00 |
s DPH |
0071
|
|
12.09.2025 |
Marek Vančo |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
269/2025
|
spotreba elektrickej energie 01.8.2025-31.8.2025
|
1 441,55 |
s DPH |
8410096592
|
|
12.09.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
268/2025
|
Odmeňovanie pedagogických a odborných zamestnancov škôl a školských zariadení a zmeny účinné od 2025-2026
|
39,99 |
s DPH |
63250925
|
|
11.09.2025 |
Nezisková organizácia VESNA |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.09.2025 |
11.09.2025 |
|
|
Faktúra |
267/2025
|
demontáž interaktívnych tabúľ, inštalácia interaktívnych tabúľ
|
369,00 |
s DPH |
202500085
|
|
10.09.2025 |
SpravNET s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.09.2025 |
10.09.2025 |