|
|
Faktúra |
53/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.02.2025-28.2.2025 škola
|
1 901,66 |
s DPH |
9251869743
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.02.2025-28.02.2025 školská jedáleň.2024
|
1 161,04 |
s DPH |
9251869742
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
|
2 170,74 |
s DPH |
9251162658
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.01.2025-31.01.2025
|
1 161,95 |
s DPH |
9251162657
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.12.2024-31.12.2024
|
2 247,71 |
s DPH |
9250405797
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.12.2024-31.12.2024
|
967,24 |
s DPH |
9250405794
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
odber zemného plynu 01.02.2025-28.2.2025
|
275,00 |
s DPH |
8670106888
|
|
04.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.01.2025-31.01.2025
|
284,00 |
s DPH |
8650771376
|
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
odber zemného plynu 01.03.2025-31.03.2025
|
259,00 |
s DPH |
8621825711
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
servisné práce frekvenčný menič školská jedáleň
|
170,36 |
s DPH |
85/2025
|
|
14.04.2025 |
A - Z Gastro s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
39,10 |
s DPH |
8422500645
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
38,94 |
s DPH |
8422402515
|
|
16.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
09/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2024-31.12.2024
|
82,75 |
s DPH |
8407618366
|
|
20.01.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.01.2025 |
20.01.2025 |
|
|
Faktúra |
120/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.03.2025-31.03.2025.2024
|
2 423,14 |
s DPH |
8405229706
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
137/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.04.2025-30.4..2025.2024
|
2 347,05 |
s DPH |
8403500252
|
|
13.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.05.2025 |
13.05.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.03.2025-31.03.2025.2024
|
54,39 |
s DPH |
8403473457
|
|
14.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
124/2025
|
telekomunikačné služby za obdobe 042025
|
170,55 |
s DPH |
8368797049
|
|
01.05.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
107/2025
|
mobilné sluzby od 01.3.2025-31.03.2025
|
162,11 |
s DPH |
8367216199
|
|
04.04.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
04.04.2025 |
|
|
Faktúra |
55/2025
|
telekomunikačné služby za obdobe 032025
|
165,68 |
s DPH |
8365630500
|
|
12.03.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
12.03.2025 |
|
|
Faktúra |
20/2025
|
telekomunikačné služby za obdobe 012025
|
159,00 |
s DPH |
8364023854
|
|
05.02.2025 |
Slovak Telkom a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.02.2025 |
05.02.2025 |