|
|
Faktúra |
193/2026
|
školenie
|
69,00 |
s DPH |
|
FVPZC019
|
05.06.2026 |
Kantorka, n.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
218/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
|
20260700000188
|
02.07.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
189/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
|
2026060000188
|
03.06.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
153/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
|
2026050000188
|
06.05.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
06.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
dodávka tepla za 12/2025
|
12 977,00 |
s DPH |
|
2025120000188
|
12.05.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
201/2026
|
Poistenie majetku
|
1,84 |
s DPH |
|
886300100909
|
22.06.2026 |
Colonnade Insurance S.A. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
220/2026
|
hlasové služby
|
13,53 |
s DPH |
|
41260033749
|
03.07.2026 |
SWAN, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
188/2026
|
kancelársky materiál
|
68,61 |
s DPH |
|
22624000062
|
02.06.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
198/2026
|
aSc Agenda Komplet
|
738,00 |
s DPH |
|
9126006435
|
12.06.2026 |
ASC Applied Softvware Consultants, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
182/2026
|
dodávka zemného plynu
|
22,00 |
s DPH |
|
8680471549
|
01.06.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
214/2026
|
dodávka zemného plynu
|
21,00 |
s DPH |
|
8651557005
|
01.07.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
155/2026
|
dodávka zemného plynu
|
53,00 |
s DPH |
|
8651467688
|
05.05.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
06.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
230/2026
|
služba - výplatný lístok
|
40,73 |
s DPH |
|
8422601531
|
10.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
197/2026
|
dodávka elektrickej energie
|
2 310,00 |
s DPH |
|
8417447065
|
12.06.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
234/2026
|
Vema Cloud
|
332,10 |
s DPH |
|
8412602426
|
27.07.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
207/2026
|
aplikácia Vema, dátové prostredie
|
418,20 |
s DPH |
|
8412601962
|
25.06.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.06.2026 |
10.07.2026 |
|
|
Faktúra |
232/2026
|
dodávka elektrickej energie
|
2 418,03 |
s DPH |
|
8412581614
|
27.07.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
elektrická energia za obdobie 01.09.2025-30.9.2025
|
2 349,73 |
s DPH |
3120251120
|
8410102214
|
10.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
322/2025
|
komponenty, výmena lampy EPSON EB 530 a profilaxia,
|
375,00 |
s DPH |
250100094
|
8410102214
|
15.10.2025 |
audio services s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
222/2026
|
hlasové služby
|
173,07 |
s DPH |
|
8390916671
|
06.07.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
07.07.2026 |
31.07.2026 |