|
|
Faktúra |
322/2025
|
komponenty, výmena lampy EPSON EB 530 a profilaxia,
|
375,00 |
s DPH |
250100094
|
8410102214
|
15.10.2025 |
audio services s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Faktúra |
321/2025
|
elektrická energia za obdobie 01.09.2025-30.9.2025
|
2 349,73 |
s DPH |
3120251120
|
8410102214
|
10.10.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
15.10.2025 |
08.10.2025 |
|
|
Faktúra |
79/2023
|
farby
|
423,84 |
s DPH |
|
2501100060
|
25.03.2025 |
COLORLAK SK , s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
25.03.2025 |
01.04.2025 |
|
|
Faktúra |
80/2025
|
dodávku a montáž podlahových krytín oprava podláh chodby 3 a 2 NP, oprava podláh
|
36 931,65 |
s DPH |
25040149
|
25040149
|
25.03.2025 |
MRK CONTRACT, k.s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.03.2025 |
25.03.2025 |
|
|
Faktúra |
312/2025
|
školská lavica 2 ks, školská stolička 25 ks
|
1 790.27 |
s DPH |
12089
|
20250030
|
03.10.2025 |
MULTIP SK s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.10.2025 |
03.10.2025 |
|
|
Faktúra |
29/2025
|
školenie Pracovný čas a evidencia dochádzky v škole 12.3.2025
|
109,59 |
s DPH |
|
9250157
|
14.02.2025 |
Seminaria, s .r .o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
Zmluva |
|
Zmluva Mrázik str. 2
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
|
Objednávka |
96/2022
|
materiál pre šk. psychológa
|
|
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
ŠEVT, a.s. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
97/2022
|
posypová soľ
|
196,00 |
s DPH |
|
|
16.12.2022 |
Obchod s palivom BB, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
16.12.2022 |
|
|
Zmluva |
1/2023
|
Zmluva o prenájme NP 12023
|
404,00 |
s DPH |
|
|
01.01.2023 |
Miroslav Surovka, ŠK centrum mládeže karate |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
01.01.2023 |
|
|
Zmluva |
3/2023
|
Zmluva o prenájme NP 32023
|
1 732,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
MAREKTENIS - Marek Novák |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
2/2023
|
Zmluva o prenájme NP 22023
|
152,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Ing. Milan Molnár |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
94/2022
|
učebné pomôcky pre šk. psych.
|
223,60 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
TERRAIN, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Zmluva |
4/2023
|
Zmluva o prenájme NP 42023
|
586,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Jozef Mrázik - volejbalový klub |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
5/2023
|
Zmluva o prenájme NP 52023
|
510,00 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
ADAM, n.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Zmluva |
6/2023
|
Zmluva o prenájme NP 62023
|
161,50 |
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
Ivan Lichý |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |
|
|
Objednávka |
95/2022
|
učebné pomôcky pre šk. psychológa
|
130,70 |
s DPH |
|
|
06.12.2022 |
Pro Solutions, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
06.12.2022 |
|
|
Objednávka |
92/2022
|
dotykový displej
|
1 678,78 |
s DPH |
|
|
12.12.2022 |
AKCENT NOVA s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
12.12.2022 |
|
|
Objednávka |
93/2022
|
náplne do lekárničiek
|
262,68 |
s DPH |
|
|
09.12.2022 |
ZDRAVIE s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
12/2022
|
december_2022
|
|
s DPH |
|
|
02.01.2023 |
|
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.01.2023 |