|
|
Faktúra |
141/2026
|
služby IT technika
|
720,12 |
s DPH |
202600052
|
|
15.04.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
110/2026
|
umývací stôl ŠJ
|
1 685,10 |
s DPH |
12600036
|
|
27.03.2026 |
LAWEX s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
118/2026
|
stravné za zamestnancov z fondu zamestnávateľa
|
2 981,41 |
s DPH |
06032026
|
|
31.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
117/2026
|
stravné za zamestnancov zo sociálneho fondu
|
424,40 |
s DPH |
05032026
|
|
31.03.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
116/2026
|
učebné pomôcky
|
938,90 |
s DPH |
8220000954
|
|
31.03.2026 |
Sportisimo SK, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
115/2026
|
kancelársky materiál
|
69,84 |
s DPH |
2262400036
|
|
30.03.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
114/2026
|
oprava avýmena podlahovej krytiny
|
56 270,14 |
s DPH |
2026086
|
|
30.03.2026 |
Euro-mont SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
113/2026
|
učebné pomôcky
|
201,56 |
s DPH |
1670461
|
|
30.03.2026 |
Necy s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
111/2026
|
online školenie so záznamom
|
42,00 |
s DPH |
09042026
|
|
30.03.2026 |
ZO RVC Nitra |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
109/2026
|
pracovné odevy
|
529,70 |
s DPH |
26023
|
|
27.03.2026 |
BOMS spol.s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
120/2026
|
služby - kybernetická bezpečnosť
|
159,90 |
s DPH |
202612533
|
|
01.04.2026 |
osobny údaj s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
108/2026
|
oprava škrabky ŠJ
|
599,00 |
s DPH |
0352026
|
|
26.03.2026 |
Peter Majerčík - ELOP |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
107/2026
|
spotrebný sortiment
|
861,00 |
s DPH |
2380790147
|
|
26.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
106/2026
|
nábytok
|
419,00 |
s DPH |
164132026
|
|
23.03.2026 |
Merkury shop s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
105/2026
|
čistiace prostriedky
|
7,74 |
s DPH |
2380789676
|
|
23.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
104/2026
|
čistiace prostriedky
|
838,92 |
s DPH |
2380789675
|
|
23.03.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
priemyselný sortiment
|
57,23 |
s DPH |
2640058
|
|
20.03.2026 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
102/2026
|
kancelárskeho nábytku
|
1 752,26 |
s DPH |
3260018
|
|
19.03.2026 |
Zoff, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
101/2026
|
spotrebný sortiment
|
379,58 |
s DPH |
55000001167
|
|
18.03.2026 |
OBI Slovakia s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
119/2026
|
dodávka tepla
|
12 822,00 |
s DPH |
2026040000188
|
|
31.03.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2026 |
23.04.2026 |