|
|
Faktúra |
142/2025
|
RIWAL PRO RLT 92 TRD
|
1 690.00 |
s DPH |
250292
|
|
27.05.2025 |
Železiarstvo Páleník s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2005 |
27.05.2025 |
|
Objednávka |
64/2023
|
knihy
|
120,00 |
s DPH |
|
|
14.09.2023 |
Špaňodolinská historická škola |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
14.09.2023 |
|
|
Objednávka |
89/2021
|
učebné pomôcky
|
1 161,86 |
s DPH |
|
|
10.12.2021 |
Škola.sk s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
10.12.2021 |
|
|
Objednávka |
21/2024
|
keramické tabule
|
1 299,60 |
s DPH |
|
|
18.03.2024 |
Škola.sk s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
18.03.2024 |
|
|
Objednávka |
9/2023
|
keramické tabule
|
243,88 |
s DPH |
|
|
20.02.2023 |
Škola sk, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
20.02.2023 |
|
|
Objednávka |
82/2022
|
keramické tabule
|
1 596,67 |
s DPH |
|
|
23.11.2022 |
Škola sk, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
23.11.2022 |
|
|
Objednávka |
44/2022
|
keramické tabule
|
1 505,29 |
s DPH |
|
|
20.06.2022 |
Škola sk, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
20.06.2022 |
|
|
Faktúra |
266/2025
|
náhradné diely do traktora RIWALL
|
172,56 |
s DPH |
2523813
|
|
09.09.2025 |
Šivinet s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.09.2025 |
09.09.2025 |
|
|
Faktúra |
13/2025
|
občerstvenie pre 79 osôb teplý a studený bufet, catering servis
|
2 075,43 |
s DPH |
20250002
|
|
29.01.2025 |
Šavolt s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.01.2025 |
29.01.2025 |
|
|
Faktúra |
339/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 102025
|
377,60 |
s DPH |
17102025
|
|
29.10.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ Banská Bystrica |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.10.2025 |
29.10.2025 |
|
|
Faktúra |
89/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 032025
|
304,00 |
s DPH |
05032025
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
175/2025
|
stravovanie zamestnacov školy zo sociálneho fondu za mesiac 062025
|
340,40 |
s DPH |
11062025
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
174/2025
|
stravné za zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 062025
|
2 391,31 |
s DPH |
12062025
|
|
30.06.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.06.2025 |
30.06.2025 |
|
|
Faktúra |
148/2025
|
stravné za zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 052025
|
2 323,87 |
s DPH |
10052025
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
147/2025
|
stravné zamestnancov školy z sociálneho fondu zamestnávateľa za mesiac 052025
|
330,80 |
s DPH |
09052025
|
|
30.05.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.05.2025 |
30.05.2025 |
|
|
Faktúra |
295/2025
|
stravné zamestnancov školy zo sociálneho fondu za mesiac 092025
|
402,00 |
s DPH |
15092025
|
|
30.09.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2025
|
stravné zamestnancov školy z fondu zamestnávateľa za mesiac 032025
|
2 135,60 |
s DPH |
06032025
|
|
31.03.2025 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.03.2025 |
31.03.2025 |
|
|
Faktúra |
68/2026
|
stravné za zamestnancov zo sociálneho fondu
|
259,60 |
s DPH |
03022026
|
|
25.02.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.02.2026 |
27.02.2026 |
|
|
Faktúra |
28/2026
|
stravné za zamestnancov zo sociálneho fondu
|
321,60 |
s DPH |
01012026
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.01.2026 |
04.02.2026 |
|
|
Faktúra |
27/2026
|
stravné za zamestnancov z fondu zamestnávateľa
|
2 259,24 |
s DPH |
02012026
|
|
30.01.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.01.2026 |
04.02.2026 |