|
Objednávka |
28/2023
|
Expol_učebnice
|
60,00 |
s DPH |
|
|
31.05.2023 |
EXPOL PEDAGOGIKA, s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
31.05.2023 |
|
|
Faktúra |
352/2025
|
oprava plynového kotla
|
60,00 |
s DPH |
1582025
|
|
05.11.2025 |
Peter Majerčík - ELOP |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.11.2025 |
05.11.2025 |
|
|
Faktúra |
441/2025
|
kniha
|
60,00 |
s DPH |
1051546611
|
|
19.12.2025 |
Martinus, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.12.2025 |
19.12.2025 |
|
|
Objednávka |
39/2021
|
fotovalec do tlačiarne
|
59,97 |
bez DPH |
|
|
03.08.2021 |
Z+M servis, a.s. |
|
|
|
03.08.2021 |
|
|
Faktúra |
313/2025
|
slovenský jazyk pre 2. ročník ZŠ, 1. a 2, časť
|
59,90 |
s DPH |
1212510230 predfaktúra
|
|
07.10.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.10.2025 |
07.10.2025 |
|
|
Faktúra |
326/2025
|
slovenský jazyk učebnice
|
59,90 |
s DPH |
1202504675
|
|
15.10.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.10.2025 |
15.10.2025 |
|
|
Objednávka |
34/2022
|
učebnice
|
59,40 |
s DPH |
|
|
27.05.2022 |
Patria I. s.r.o. |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
27.05.2022 |
|
|
Faktúra |
64/2025
|
zápis a prijímanie žiakov do ZŠ školenie
|
59,00 |
s DPH |
925000711
|
|
14.03.2025 |
Wokters Kluwer SR s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.03.2025 |
13.03.2025 |
|
|
Faktúra |
90/2026
|
učebné pomôcky
|
58,15 |
s DPH |
20260606
|
|
13.03.2026 |
Kvatro Comp s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.03.2026 |
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
103/2026
|
priemyselný sortiment
|
57,23 |
s DPH |
2640058
|
|
20.03.2026 |
Peter Kuklica - Priemyselný tovar |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.03.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
402/2025
|
materiál
|
56,90 |
s DPH |
2254732
|
|
11.12.2025 |
PC team spol.s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.12.2025 |
11.12.2025 |
|
|
Faktúra |
457/2025
|
serv.práce - sporák
|
56,58 |
s DPH |
14182025
|
|
23.12.2025 |
AZ GASTRO BB, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.12.2025 |
23.12.2025 |
|
|
Faktúra |
258/2026
|
čistiace prostriedky
|
56,58 |
s DPH |
|
260265
|
18.08.2026 |
ANIS |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.08.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Objednávka |
89/2026
|
spotrebný materiál - prevádzka školy
|
56,58 |
s DPH |
|
|
17.08.2026 |
ANIS |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.09.2026 |
|
|
Objednávka |
152/2024
|
152_pomôcky pre podporný tým
|
55,75 |
s DPH |
|
|
18.12.2024 |
RAABE, s.r.o. |
Mgr. Miloš Medveď |
zástupca RŠ |
|
18.12.2024 |
|
|
Faktúra |
259/2025
|
oceľová rudla
|
55,35 |
s DPH |
25433222
|
|
04.09.2025 |
B2B Partner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.09.2025 |
04.09.2025 |
|
|
Faktúra |
63/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.03.2025-31.03.2025.2024
|
54,39 |
s DPH |
8403473457
|
|
14.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.03.2025 |
17.03.2025 |
|
|
Faktúra |
83/2025
|
váhy triedy, presnosti III a IIII do 20 kg vrátane - overenie
|
54,00 |
s DPH |
525305846
|
|
26.03.2025 |
Slovenská legálna metrológia, n. o. |
Lucia Príbojová |
vedúca ŠJ |
26.03.2025 |
26.03.2025 |
|
|
Objednávka |
3/2022
|
vrecia na odpad
|
53,76 |
s DPH |
|
|
27.01.2022 |
Anna Szilagyiová - ANIS |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
27.01.2022 |
|
|
Objednávka |
60/2023
|
koše na odpadky
|
53,75 |
s DPH |
|
|
02.08.2023 |
Domáce potreby |
Mgr. Katarína Príbojová |
riaditeľka |
|
02.08.2023 |