|
|
Faktúra |
181/2026
|
stravné za zamestnancov z fondu zamestnávateľa
|
2 236,76 |
s DPH |
10052026
|
|
29.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
180/2026
|
stravné za zamestnancov zo sociálneho fondu
|
318,40 |
s DPH |
09052026
|
|
29.05.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
29.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
179/2026
|
ubytovanie a plná penzia zamestnancov zo SF
|
2 257,00 |
s DPH |
26168
|
|
27.05.2026 |
Vzdelávacie a regeneračné centrum, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
178/2026
|
soľ tabletová
|
184,50 |
s DPH |
12600173
|
|
27.05.2026 |
LAWEX s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
177/2026
|
montážne a inštalačné práce IT zariadení
|
959,40 |
s DPH |
202600067
|
|
26.05.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
174/2026
|
škola v prírode - ubytovanie a strava
|
4 300,00 |
s DPH |
2026000006
|
|
25.05.2026 |
AGROMEPA, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
173/2026
|
spoločný obed zamestnancov
|
1 210,00 |
s DPH |
1026050151
|
|
25.05.2026 |
Strachan, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
175/2026
|
právne služby
|
430,50 |
s DPH |
20260042
|
|
25.05.2026 |
JuDr. Zuzana Falisová |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
176/2026
|
školenie
|
121,77 |
s DPH |
20260719
|
|
25.05.2026 |
Transparex, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
172/2026
|
Poistenie majetku
|
1 020,76 |
s DPH |
6824914670
|
|
19.05.2026 |
Komunálna poisťovňa |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
171/2026
|
škola v prírode - ubytovanie a strava
|
4 000,00 |
s DPH |
2026000003
|
|
18.05.2026 |
AGROMEPA, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
170/2026
|
oprava EPDM povrchu ihriska
|
100,00 |
s DPH |
202606
|
|
18.05.2026 |
Ing. Milan Sepeši |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
169/2026
|
chodník korunami stromov
|
828,00 |
s DPH |
260100197
|
|
18.05.2026 |
Bachledka ski fun s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
168/2026
|
dodávka elektrickej energie
|
2 391,70 |
s DPH |
8415011312
|
|
13.05.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
68,00 |
s DPH |
260079
|
|
13.05.2026 |
Ekorecykling |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
166/2026
|
pracovné odevy
|
83,00 |
s DPH |
26050
|
|
12.05.2026 |
BOMS spol.s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
160/2026
|
dodávka tepla za 12/2025
|
12 977,00 |
s DPH |
|
2025120000188
|
12.05.2026 |
Mesto Banská Bystrica |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
|
Objednávka |
63/2026
|
čistenie kanalizácie
|
135,00 |
s DPH |
|
|
11.05.2026 |
Čistenie kanalizácie AK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
161/2026
|
výkon zodpovednej osoby 5/2026
|
60,27 |
s DPH |
|
1120260562
|
11.05.2026 |
Eurotrading s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
13.05.2026 |
|
|
Faktúra |
162/2026
|
odborný konzultačný seminár
|
69,00 |
s DPH |
|
02062026
|
11.05.2026 |
Kantorka, n.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.05.2026 |
13.05.2026 |