|
|
Faktúra |
379/2025
|
odvoz odpadu
|
68,00 |
s DPH |
250378
|
|
01.12.2025 |
EKORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.12.2025 |
01.12.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
68,00 |
s DPH |
260005
|
|
09.02.2026 |
Ekorecykling |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
10.02.2026 |
12.02.2026 |
|
|
Faktúra |
81/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
68,00 |
s DPH |
260043
|
|
05.03.2026 |
Ekorecykling |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.03.2026 |
11.03.2026 |
|
|
Faktúra |
167/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
68,00 |
s DPH |
260079
|
|
13.05.2026 |
Ekorecykling |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.05.2026 |
01.06.2026 |
|
|
Faktúra |
191/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
68,00 |
s DPH |
|
260153
|
04.06.2026 |
Ekorecykling |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.06.2026 |
23.06.2026 |
|
|
Faktúra |
219/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
68,00 |
s DPH |
|
260192
|
03.07.2026 |
Ekorecykling |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.07.2026 |
31.07.2026 |
|
|
Faktúra |
46/2025
|
servisná práca na tlačiarni
|
67,65 |
s DPH |
2500595
|
|
03.03.2025 |
TOPICO s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.03.2025 |
03.03.2025 |
|
|
Faktúra |
127/2025
|
vyuctovanie spotrebovaneho plynu za obdobie 01.5.2025-31.5.2025
|
65,00 |
s DPH |
8192544732
|
|
01.05.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.05.2025 |
01.05.2025 |
|
|
Faktúra |
294/2025
|
kancelárske potreby
|
64,70 |
s DPH |
2252400139
|
|
30.09.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.09.2025 |
30.09.2025 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
čistiace prostriedky
|
64,18 |
s DPH |
2380794898
|
|
15.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
čistiace prostriedky
|
64,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
233/2025
|
zálohová platba k nákupe vysávača WD 3 Karcher
|
61,90 |
s DPH |
5425148727
|
|
20.08.2025 |
NAY a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
256/2025
|
viacúčelový vysávač Karchar VD 2 (ŠJ)
|
61,90 |
s DPH |
6687501903
|
|
03.09.2025 |
NAY a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
03.09.2025 |
|
|
Objednávka |
107/2026
|
učebnice
|
61,80 |
s DPH |
|
|
08.09.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.09.2026 |
|
|
Faktúra |
295/2026
|
učebnice
|
61,80 |
s DPH |
|
26073109
|
21.09.2026 |
Preskoly.sk s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.09.2026 |
14.10.2026 |
|
|
Faktúra |
272/2025
|
hudba reprodukovaná v školskom rozhlase od 01.9.2025-31.12.2025
|
61,50 |
s DPH |
2251121877
|
|
12.09.2025 |
Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.09.2025 |
12.09.2025 |
|
|
Faktúra |
276/2026
|
autorská odmena za licenciu na použitie hudobných diel
|
61,50 |
s DPH |
|
2261121268
|
04.09.2026 |
SOZA |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.09.2026 |
16.09.2026 |
|
|
Faktúra |
06/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 01/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250162
|
|
16.01.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
28/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 02/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250262
|
|
14.02.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
48/2025
|
Výkon zodpovednej osoby činnosť 03/2025
|
60,27 |
s DPH |
1120250362
|
|
07.03.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.03.2025 |
07.03.2025 |