|
|
Faktúra |
173/2025
|
farby a materiál na maľovanie
|
1 589,87 |
s DPH |
2501100154
|
|
27.06.2025 |
COLORLAK SK , s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.06.2025 |
27.06.2025 |
|
|
Faktúra |
172/2025
|
žIacka knižka pre základné školy 640 ks
|
489,27 |
s DPH |
2252203371
|
|
25.06.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.07.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
171/2025
|
učebnice 1. stupeň
|
678,75 |
s DPH |
22250624
|
|
25.06.2025 |
ABCedu, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.06.2025 |
25.06.2025 |
|
|
Faktúra |
170/2025
|
etická výchova 1. ročník ZS - PL
|
126,00 |
s DPH |
3120250255
|
|
24.06.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
169/2025
|
nástenná hrazda 4 mks PU 1207
|
138,55 |
s DPH |
12527681
|
|
24.06.2025 |
Stores inSPORTime SK, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.06.2025 |
24.06.2025 |
|
|
Faktúra |
168/2025
|
učebnice pre prvý stupeň ZS
|
1 176.50 |
s DPH |
2500401809
|
|
23.06.2025 |
Orbis Pictus Istopolitana |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.06.2025 |
23.06.2025 |
|
|
Faktúra |
164/2025
|
spotrebný materiál na počítače
|
631,19 |
s DPH |
2500038
|
|
20.06.2025 |
SATTVA s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
167/2025
|
škola, manžment, ekonomika, legislatíva
|
48,00 |
s DPH |
202509320
|
|
20.06.2025 |
Dr. Josef Raabe Slovensko, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.07.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
166/2025
|
škola v prírode 1. stupeň ZS od 16.6.2025-20.6.2025 Závadka nad Hronom
|
2 000,00 |
s DPH |
2025083
|
|
20.06.2025 |
Fatralandia, agentúra zážitkov, o. z. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
165/2024
|
učebnice 2. stupeň
|
4 975,50 |
s DPH |
3120250203
|
|
20.06.2025 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.06.2025 |
20.06.2025 |
|
|
Faktúra |
163/2025
|
ostrá faktúra na stravné lístky 500 ks v hodnote 6,60 €
|
3 308,55 |
s DPH |
125009309
|
|
19.06.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
19.06.2025 |
|
|
Faktúra |
162/2025
|
učebnice 2. stupeň
|
1 920,00 |
s DPH |
2509527
|
|
18.06.2025 |
TAKTIK vydaveteľstvo, s.r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
20.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
161/2025
|
protisklzová páska
|
92,25 |
s DPH |
25423129
|
|
18.06.2025 |
B2B partner, s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.06.2025 |
18.06.2025 |
|
|
Faktúra |
160/2025
|
stravovacie poukážky 500 ks a nominálna hodnota 6,60
|
3 308,55 |
s DPH |
7501008672
|
|
16.06.2025 |
UP Déjeuner s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
18.06.2025 |
16.06.2025 |
|
|
Faktúra |
159/2025
|
storno faktúra za spotrebu plynu 01.05..2025- 31.05..2025
|
2 340,44 |
s DPH |
8407646527
|
|
13.06.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.06.2025 |
13.06.2025 |
|
|
Faktúra |
158/2025
|
rekonštrukcia ihriska
|
7 058.01 |
s DPH |
25006
|
|
05.06.2025 |
Trávička, s. r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.06.2025 |
05.06.2025 |
|
|
Faktúra |
157/2025
|
čistiace potreby škola
|
169,56 |
s DPH |
12071281
|
|
05.06.2025 |
BANCHEM, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.06.2025 |
06.06.2025 |
|
|
Faktúra |
156/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.06.2025-30.6.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125022690
|
|
04.06.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.06.2025 |
04.06.2025 |
|
|
Faktúra |
152/2025
|
odborne a poradenske sluzby a konzultacie za obdobie 01.06. 2025-30.6.2025
|
81,00 |
s DPH |
20250174
|
|
02.06.2025 |
Dosťbolo.sk s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |
|
|
Faktúra |
149/2025
|
vedenie účtovníctva za mesiac 052025
|
1 230,00 |
s DPH |
110/2025
|
|
02.06.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
02.06.2025 |
02.06.2025 |