|
|
Faktúra |
203/2025
|
zber a odvoz odpadu 072025
|
48,00 |
s DPH |
250265
|
|
01.08.2025 |
EKORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
telekomunikačné služby a internetová
|
179,05 |
s DPH |
8371999987
|
|
31.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
činnost zodpovednej osoby 072025
|
60,27 |
s DPH |
1120250762
|
|
31.07.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2000 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Canon original toner Cartridge 069H, Toner HP CF259X,
|
314,00 |
s DPH |
202514
|
|
31.07.2025 |
Milan Burgan - predaj a servis kancel. techniky |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
verejné obstarávanie podľa Objednávky č. 53/2025 za verejné obstarávanie ( vypracovanie dokumentácie a zrealizovanie verejného ostarávanie za nákup konvektomatu a elektrickej panvice)
|
400,00 |
s DPH |
40/2025
|
|
31.07.2025 |
M D CONSULTING s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
montáž telefónov
|
402,00 |
s DPH |
2500056
|
|
31.07.2025 |
Peter Greško G-G SERVIS |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
telekomunikačné služby a internetové služby a obdobie 01.5.2025-31.5.2025
|
178,87 |
s DPH |
8370395161
|
|
31.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
elektrická energia od 1.6.2025-30.6.2025
|
2 080,57 |
s DPH |
8412515105
|
|
21.07.2025 |
Slovensky plynárensky priemysel |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
HP 17-CN4005nC, Core 5-120U
|
980,00 |
s DPH |
250100079
|
|
17.07.2025 |
audio services s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
konzultácie právne
|
300,00 |
s DPH |
209/2025
|
|
16.07.2025 |
JUDr. Danica Bedlovicova s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.07.2025 |
16.07.2025 |
|
|
Faktúra |
193/2025
|
sluzby manazera kybernetickej bezpecnosti 072025
|
159,90 |
s DPH |
20258161
|
|
10.07.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.07.2025 |
10.07.2025 |
|
|
Faktúra |
186/2025
|
nákup učebníc pre 1.stupeń
|
4 450,00 |
s DPH |
1212502221
|
|
04.07.2025 |
AITEC, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
181/2025
|
systémová podpora URBIS (1.7.2025- 30.9.2025)
|
96,25 |
s DPH |
2504291
|
|
04.07.2025 |
MADE spol. s r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
182/2025
|
objemny odpad, likviadácia nábytkov drevený odpad - Bučina recyklácia
|
1 461.81 |
s DPH |
25070001
|
|
04.07.2025 |
REALITY 99 s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
183/2025
|
materiál na údržbu škola
|
1 195,81 |
s DPH |
20250390
|
|
04.07.2025 |
Solo - Karol Strečok |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
184/2025
|
priame hlasové pripojenie 01.07.2025-31.07.2025
|
13,53 |
s DPH |
4125026456
|
|
04.07.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
185/2025
|
Matematika A, zošit 3
|
378,75 |
s DPH |
22250681
|
|
04.07.2025 |
ABCedu, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
189/2025
|
Pausal BOZP a OPP za 2.q 2025
|
258,30 |
s DPH |
1250847
|
|
04.07.2025 |
PYROBOSS s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
41,13 |
s DPH |
8422501385
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
191/2025
|
Zborovňa komplet od 01.6.2025 -30.6.2025
|
32,45 |
s DPH |
202502972
|
|
04.07.2025 |
KOMENSKY, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
04.07.2025 |