|
|
Faktúra |
4125031324
|
212/2025
|
13,53 |
s DPH |
4125031324
|
|
05.08.2025 |
SWAN, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
05.08.2025 |
|
|
Faktúra |
211/2025
|
211/2025
|
70,11 |
s DPH |
2502083
|
|
04.08.2025 |
Topico s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
04.08.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
plyn za obdobie 01.08.2025-31.08.2025
|
25,00 |
s DPH |
8747669360
|
|
01.08.2025 |
Slovensky plynárensky priemysel |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
209/2025
|
služba manažéra kybernetickej bezpečnosti 082025
|
159,90 |
s DPH |
202510171
|
|
01.08.2025 |
osobnyudaj.sk, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
208/2025
|
vedenie účetovníctva za obdobie 082025
|
1 230,00 |
s DPH |
159/2025
|
|
01.08.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
207/2025
|
odborne poradenske sluzby a konzultácie
|
81,00 |
s DPH |
20250215
|
|
01.08.2025 |
Dosťbolo.sk, s.r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
206/2025
|
telekomunikačné služby a internetové služby za obdobie 072025
|
178,80 |
s DPH |
8373620338
|
|
01.08.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
205/2025
|
vodné a stočné od 27.6.2025-29.7.2025
|
343,07 |
s DPH |
2251180954
|
|
01.08.2025 |
Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
tlačiva určené žiakom
|
86,12 |
s DPH |
2252204669
|
|
01.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
204/2025
|
tlačiva určené žiakom
|
86,12 |
s DPH |
2252204669
|
|
01.08.2025 |
ŠEVT a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
11.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
203/2025
|
zber a odvoz odpadu 072025
|
48,00 |
s DPH |
250265
|
|
01.08.2025 |
EKORECYKLING |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
199/2025
|
montáž telefónov
|
402,00 |
s DPH |
2500056
|
|
31.07.2025 |
Peter Greško G-G SERVIS |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
197/2025
|
telekomunikačné služby a internetová
|
179,05 |
s DPH |
8371999987
|
|
31.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
198/2025
|
telekomunikačné služby a internetové služby a obdobie 01.5.2025-31.5.2025
|
178,87 |
s DPH |
8370395161
|
|
31.07.2025 |
Slovak Telekom, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
201/2025
|
Canon original toner Cartridge 069H, Toner HP CF259X,
|
314,00 |
s DPH |
202514
|
|
31.07.2025 |
Milan Burgan - predaj a servis kancel. techniky |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
200/2025
|
verejné obstarávanie podľa Objednávky č. 53/2025 za verejné obstarávanie ( vypracovanie dokumentácie a zrealizovanie verejného ostarávanie za nákup konvektomatu a elektrickej panvice)
|
400,00 |
s DPH |
40/2025
|
|
31.07.2025 |
M D CONSULTING s.r.o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2025 |
|
|
Faktúra |
202/2025
|
činnost zodpovednej osoby 072025
|
60,27 |
s DPH |
1120250762
|
|
31.07.2025 |
EuroTRADING s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
31.07.2025 |
31.07.2000 |
|
|
Faktúra |
196/2025
|
elektrická energia od 1.6.2025-30.6.2025
|
2 080,57 |
s DPH |
8412515105
|
|
21.07.2025 |
Slovensky plynárensky priemysel |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.07.2025 |
21.07.2025 |
|
|
Faktúra |
195/2025
|
HP 17-CN4005nC, Core 5-120U
|
980,00 |
s DPH |
250100079
|
|
17.07.2025 |
audio services s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.07.2025 |
17.07.2025 |
|
|
Faktúra |
194/2025
|
konzultácie právne
|
300,00 |
s DPH |
209/2025
|
|
16.07.2025 |
JUDr. Danica Bedlovicova s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
17.07.2025 |
16.07.2025 |