|
|
Faktúra |
141/2026
|
služby IT technika
|
720,12 |
s DPH |
202600052
|
|
15.04.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
140/2026
|
čistiace prostriedky
|
64,18 |
s DPH |
2380794898
|
|
15.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
139/2026
|
dodávka elektrickej energie
|
2 752,43 |
s DPH |
8417433836
|
|
14.04.2026 |
SPP, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
21.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Objednávka |
55/2026
|
čistiace prostriedky
|
64,17 |
s DPH |
|
|
14.04.2026 |
Lyreco CE, SE |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
138/2026
|
deratizácia
|
368,39 |
s DPH |
20260212
|
|
10.04.2026 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
137/2026
|
výkon zodpovednej osoby 4/2026
|
60,27 |
s DPH |
1120260462
|
|
10.04.2026 |
Eurotrading s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
132/2026
|
slávnostnej večere ku Dňu učiteľov
|
2 856,00 |
s DPH |
20260027
|
|
09.04.2026 |
BOCA BB s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
Objednávka |
53/2026
|
deratizácia
|
369,39 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
Deratizácia Cibulová s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Objednávka |
54/2026
|
stravných poukážok
|
2 102,55 |
s DPH |
|
|
09.04.2026 |
UP Dejeneur, s.r.o., |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
21.04.2026 |
|
|
Faktúra |
133/2026
|
služba - výplatný lístok
|
41,00 |
s DPH |
8422600714
|
|
09.04.2026 |
Seyfor Slovensko, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
134/2026
|
vedenie účtovníctva
|
1 230,00 |
s DPH |
742026
|
|
09.04.2026 |
Hybl Municipal, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
136/2026
|
vodné, stočné
|
884,53 |
s DPH |
2261071503
|
|
09.04.2026 |
StVPS, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
135/2026
|
stravných poukážok
|
2 102,55 |
s DPH |
126005006
|
|
09.04.2026 |
UP Dejeneur, s.r.o., |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
13.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
131/2026
|
Paušál BOZP a PZS za 1.Q
|
262,73 |
s DPH |
1260144
|
|
08.04.2026 |
PYROBOSS BB s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
130/2026
|
vypracovanie vnútorných predpisov
|
310,00 |
s DPH |
432026
|
|
08.04.2026 |
JUDr. Danica Bedlovičová spol s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
129/2026
|
monitoring/servis zariadení IT
|
500,00 |
s DPH |
12600017
|
|
08.04.2026 |
IT - market s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
128/2026
|
hlasové služby
|
13,53 |
s DPH |
4126016026
|
|
08.04.2026 |
SWAN, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
127/2026
|
hlasové služby
|
178,80 |
s DPH |
8386233352
|
|
07.04.2026 |
Slovak Telekom, a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
126/2026
|
odbornej prehliadky rampy
|
130,00 |
s DPH |
26121
|
|
02.04.2026 |
GRD s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |
|
|
Faktúra |
125/2026
|
oprava rampy
|
143,17 |
s DPH |
26120
|
|
02.04.2026 |
GRD s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.04.2026 |
23.04.2026 |