|
Objednávka |
126/2026
|
ochranné pracovné prostriedky ŠJ
|
1 383,63 |
s DPH |
|
|
02.11.2026 |
LEMI BB s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
126A/2026
|
čistenie lapača tukov ŠJ
|
836,40 |
s DPH |
|
|
30.10.2026 |
ADAM KRTKO s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
343/2026
|
stravné za zamestnancov z fondu zamestnávateľa
|
2 604,87 |
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
342/2026
|
stravné za zamestnancov zo sociálneho fondu
|
370,80 |
s DPH |
|
|
29.10.2026 |
ŠJ pri ZŠ s MŠ |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
125/2026
|
servis okien
|
325,95 |
s DPH |
|
|
27.10.2026 |
Euro-mont SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
341/2026
|
oprava a montáž žalúzia
|
230,26 |
s DPH |
116/2026
|
|
27.10.2026 |
Euro-mont SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
340/2026
|
aktivity pre MŠ
|
550,00 |
s DPH |
124/2026
|
|
26.10.2026 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
124/2026
|
vzdelávacia aktivita pre MŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
23.10.2026 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
337/2026
|
verejné obstarávanie
|
400,00 |
s DPH |
110/2026
|
|
23.10.2026 |
M&D CONSULTING s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
338/2026
|
verejné obstarávanie
|
400,00 |
s DPH |
82/2026
|
|
23.10.2026 |
M&D CONSULTING s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
23.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
339/2026
|
enviromentálne predstavenie pre MŠ
|
550,00 |
s DPH |
123/2026
|
|
23.10.2026 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
30.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Objednávka |
122/2026
|
spotrebný IT tovar
|
198,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
123/2026
|
vzdelávacia aktivita pre MŠ
|
550,00 |
s DPH |
|
|
22.10.2026 |
Stiefel Eurocart, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
120/2026
|
čistiace prostriedky
|
1 544,34 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
ANIS |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Objednávka |
121/2026
|
spotrebný materiál - prevádzka školy
|
2 118,00 |
s DPH |
|
|
21.10.2026 |
MULTIP SK s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
|
04.11.2026 |
|
|
Faktúra |
335/2026
|
ročný poplstok Balíček Zborovňa
|
418,30 |
s DPH |
|
VK/09/09/246
|
21.10.2026 |
Komensky, s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
336/2026
|
spotrebný IT tovar
|
324,57 |
s DPH |
115/2026
|
|
21.10.2026 |
Spravnet s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
334/2026
|
kancelársky materiál pre ŠKD
|
2 855,98 |
s DPH |
119B/2026
|
|
20.10.2026 |
ŠEVT a.s. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
332/2026
|
zber a odvoz odpadu
|
80,00 |
s DPH |
|
16/8/2017
|
19.10.2026 |
Ekorecykling |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2026 |
10.11.2026 |
|
|
Faktúra |
333/2026
|
IT security audit
|
150,00 |
s DPH |
|
|
19.10.2026 |
IT - market s.r.o. |
Mgr.Lenka Šípková |
riaditeľka |
22.10.2026 |
10.11.2026 |