|
|
Faktúra |
216/2025
|
poistenie majetku od 01.9.2025-31.08.2026
|
1,60 |
s DPH |
886300100909
|
|
07.08.2025 |
Colonnade Insurance S.A. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
19.08.2025 |
07.08.2025 |
|
|
Faktúra |
231/2025
|
asc agenda Komplet 800-899 žiakov ZŠ 2026
|
708,00 |
s DPH |
91250005824
|
|
20.08.2025 |
ASC Applied Software Conusaltants, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
20.08.2025 |
|
|
Faktúra |
53/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.02.2025-28.2.2025 škola
|
1 901,66 |
s DPH |
9251869743
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
52/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.02.2025-28.02.2025 školská jedáleň.2024
|
1 161,04 |
s DPH |
9251869742
|
|
10.03.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
12.03.2025 |
10.03.2025 |
|
|
Faktúra |
26/2025
|
vyúčtovacia faktúra za dodávku zemného plynu za obdobie 01.01.2025 - 31.01.2025
|
2 170,74 |
s DPH |
9251162658
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
27/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.01.2025-31.01.2025
|
1 161,95 |
s DPH |
9251162657
|
|
14.02.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
14.02.2025 |
14.02.2025 |
|
|
Faktúra |
03/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.12.2024-31.12.2024
|
2 247,71 |
s DPH |
9250405797
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
02/2025
|
fakturácia a distribúcia elektrickej energie 01.12.2024-31.12.2024
|
967,24 |
s DPH |
9250405794
|
|
16.01.2025 |
Stredoslovenská energetika a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
|
|
Faktúra |
238/2025
|
ASC Dochádzka 2025
|
594,00 |
s DPH |
9125006728
|
|
25.08.2025 |
ASC Applied Software Conusaltants, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
26.08.2025 |
25.08.2025 |
|
|
Faktúra |
210/2025
|
plyn za obdobie 01.08.2025-31.08.2025
|
25,00 |
s DPH |
8747669360
|
|
01.08.2025 |
Slovensky plynárensky priemysel |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
01.08.2025 |
01.08.2025 |
|
|
Faktúra |
180/2025
|
storno faktúra za spotrebu plynu 01.07..2025- 31.07.2025
|
25,00 |
s DPH |
8728285314
|
|
04.07.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
04.07.2025 |
01.07.2025 |
|
|
Faktúra |
243/2025
|
plyn za obdobie 01.09.2025-30.9.2025
|
52,00 |
s DPH |
8699441580
|
|
01.09.2025 |
Slovensky plynárensky priemysel |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.09.2025 |
01.09.2025 |
|
|
Faktúra |
17/2025
|
odber zemného plynu 01.02.2025-28.2.2025
|
275,00 |
s DPH |
8670106888
|
|
04.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
05.02.2025 |
04.02.2025 |
|
|
Faktúra |
12/2025
|
zemný plyn za obdobie 01.01.2025-31.01.2025
|
284,00 |
s DPH |
8650771376
|
|
03.02.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.02.2025 |
03.02.2025 |
|
|
Faktúra |
45/2025
|
odber zemného plynu 01.03.2025-31.03.2025
|
259,00 |
s DPH |
8621825711
|
|
01.03.2025 |
Slovenský plynárenský priemysel a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
03.03.2025 |
01.03.2025 |
|
|
Faktúra |
112/2025
|
servisné práce frekvenčný menič školská jedáleň
|
170,36 |
s DPH |
85/2025
|
|
14.04.2025 |
A - Z Gastro s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.04.2025 |
14.04.2025 |
|
|
Faktúra |
141/2025
|
vedenie účtovníctva za obdobie 042025
|
1 230.00 |
s DPH |
85/2025
|
|
16.05.2025 |
Hybl Municipal, s. r. o. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
27.05.2005 |
16.05.2025 |
|
|
Faktúra |
190/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
41,13 |
s DPH |
8422501385
|
|
04.07.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
09.07.2025 |
04.07.2025 |
|
|
Faktúra |
108/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
39,10 |
s DPH |
8422500645
|
|
07.04.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
08.04.2025 |
07.04.2025 |
|
|
Faktúra |
04/2025
|
poplatok za poskytovanie služby mVL0924, mVL 102024, mVL112024
|
38,94 |
s DPH |
8422402515
|
|
16.01.2025 |
Seyfor Slovensko, a. s. |
Mgr. Lenka Šípková |
riaditeľka |
16.01.2025 |
16.01.2025 |
.jpg){kind=logo}